Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6320 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina.
FORD TRANSIT 410, ANO/MODELO 2022, PLACA JBX6C77 |
4.690,80 |
4.690,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina.
FORD TRANSIT 410, ANO/MODELO 2022, PLACA JBX6C77 |
4.690,80 |
|
|
| TOTAL |
4.690,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.690,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
