Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6321 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FACAO - FACAO 18" |
45,29 |
45,29 |
| 1.00 |
FACAO - FACAO 16" |
43,60 |
43,60 |
| 2.00 |
FOICE COM CABO |
76,36 |
152,72 |
| 2.00 |
KIT CINTA CATRATA - KIT CINTA CATRATA 50MM X 9M |
101,43 |
202,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
FACAO - FACAO 18" FACAO - FACAO 16" FOICE COM CABO KIT CINTA CATRATA - KIT CINTA CATRATA 50MM X 9M |
444,47 |
|
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| 11/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/871; |
|
444,47 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2024
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
444,47 |
| TOTAL |
444,47 |
444,47 |
444,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
