| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TUBO CONCRETO 060 PS1 | 114,00 | 570,00 |
| 3.00 | TUBO CONCRETO 120 CM PA2 | 990,00 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | TUBO CONCRETO 060 PS1 TUBO CONCRETO 120 CM PA2 | 3.540,00 | ||
| 14/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6794; | 3.540,00 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2024 INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 | 3.540,00 | ||
| TOTAL | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
