Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6324 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2º Via Certidão de Nascimento garantido em Lei nº 2.826/2022 de 12 de Julho de 2022 para Ana Lucia Antunes |
105,48 |
105,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
2º Via Certidão de Nascimento garantido em Lei nº 2.826/2022 de 12 de Julho de 2022 para Ana Lucia Antunes |
105,48 |
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| 14/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/73457; |
|
105,48 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6324/2024
ALEXSANDRO APARECIDO FEITOSA DE REZENDE - 10631 |
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105,48 |
| TOTAL |
105,48 |
105,48 |
105,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
