Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6329 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
COPO DESCARTÁVEL PS 200ML C/ 100UN |
7,99 |
199,75 |
| 1.00 |
PILHA PHILIPS ALKALINE D C2 |
32,99 |
32,99 |
| 1.00 |
SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1KG |
22,99 |
22,99 |
| 1.00 |
BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 10KG |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
COPO DESCARTÁVEL PS 200ML C/ 100UN PILHA PHILIPS ALKALINE D C2 SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1KG BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 10KG |
305,63 |
|
|
| 14/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4112; |
|
305,63 |
|
| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
|
|
301,96 |
| 16/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6329/2024 |
|
|
3,67 |
| TOTAL |
305,63 |
305,63 |
305,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/10/2024 |
3,67 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,67 |
|
|
