| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6347 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON L3250 COLORIDA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | KIT REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON L3250 COLORIDA | 180,00 | ||
| 15/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/596; | 180,00 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
