Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6365 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR A PACIENTE LIGIA SIMON SIGNOR EM CONSULTA MÉDICA |
229,44 |
229,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR A PACIENTE LIGIA SIMON SIGNOR EM CONSULTA MÉDICA |
229,44 |
|
|
16/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 127/2024 |
|
229,44 |
|
21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2024
ROMEU GILBERTO PETRY - 6021 |
|
|
229,44 |
TOTAL |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.