Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6366 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DECORAÇÃO - PAINEL PARA EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERÁ EM 19/10 |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
DECORAÇÃO - PAINEL PARA EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERÁ EM 19/10 |
260,00 |
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| 24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
|
260,00 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2024
PRESENTES E CIA LTDA - 10801 |
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252,20 |
| 29/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6366/2024 |
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7,80 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/10/2024 |
7,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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