Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVANA GHENO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARRETEL HUSQ.
VELA HUSQVARNA
FILTRO AR GS
CARRETEL AUT. ROÇADEIRA IMPORTADA
REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300
FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO
PASSADOR DE MANG COMB.KW4300
MANGUEIRA GAS.ORIGINAL
JOGO FILTRO AR |
481,94 |
481,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
CARRETEL HUSQ.
VELA HUSQVARNA
FILTRO AR GS
CARRETEL AUT. ROÇADEIRA IMPORTADA
REPARO P/ CARBURADOR CPL KW 3300
FILTRO GAS.FELTRO AL,BICO FINO
PASSADOR DE MANG COMB.KW4300
MANGUEIRA GAS.ORIGINAL
JOGO FILTRO AR |
481,94 |
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|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
481,94 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2024
SILVANA GHENO - 10992 |
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481,94 |
| TOTAL |
481,94 |
481,94 |
481,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
