Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
Serviços de telefonia - excedente Museu |
0,88 |
|
|
16/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
0,88 |
|
18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2024
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
|
|
0,88 |
TOTAL |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.