INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,39
11,39
1.00
FILTRO AR
68,00
68,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
92,08
368,32
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
PARA VEÍCULO SPIN PLACA JCU4F76
78,63
78,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO AR FILTRO DE ÓLEO MOTOR OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP CONDICIONADOR DE METAIS KIT LUBRIFICAÇÃO
PARA VEÍCULO SPIN PLACA JCU4F76
718,26
21/10/2024
Conforme DANFE Nº 002/480063;
718,26
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
709,63
22/10/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6411/2024
8,63
TOTAL
718,26
718,26
718,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
