Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6435 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TINTA SPRAY 360 ML - VERMELHO |
18,90 |
378,00 |
| 20.00 |
TINTA SPRAY - 360 ML AMARELA
PARA REALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ARTEFATOS NATALINOS |
18,90 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
TINTA SPRAY 360 ML - VERMELHO TINTA SPRAY - 360 ML AMARELA
PARA REALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ARTEFATOS NATALINOS |
756,00 |
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/226; |
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756,00 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2024
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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756,00 |
| TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
