| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Barra de Ferro 5 x 16 | 41,50 | 41,50 |
| 2.00 | MALHA POP 2X3 /15X15.3,4MM | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18 | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Barra de Ferro 5 x 16 MALHA POP 2X3 /15X15.3,4MM ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18 ARAME GALVANIZADO | 208,50 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/3234; | 208,50 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 208,50 | ||
| TOTAL | 208,50 | 208,50 | 208,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
