Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6442 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Barra de Ferro 5 x 16 |
41,50 |
41,50 |
| 2.00 |
MALHA POP 2X3 /15X15.3,4MM |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Barra de Ferro 5 x 16 MALHA POP 2X3 /15X15.3,4MM ARAME QUEIMADO RECOZIDO N18 ARAME GALVANIZADO |
208,50 |
|
|
| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3234; |
|
208,50 |
|
| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
208,50 |
| TOTAL |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
