Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IZOMAR LUCIA BARANCELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6453 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO/FLEETGUARD |
376,00 |
376,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO/FLEETGUARD
PARA PÁ CARREGADERA 934 |
198,80 |
198,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
FILTRO DE AR EXTERNO/FLEETGUARD FILTRO DE AR INTERNO/FLEETGUARD
PARA PÁ CARREGADERA 934 |
574,80 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57454699; |
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574,80 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2024
IZOMAR LUCIA BARANCELLI - 11124 |
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574,80 |
| TOTAL |
574,80 |
574,80 |
574,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
