| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DE WALLE |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - EXAMES TEÓRICOS DAS PROVAS DO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR | 51,16 | 102,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - EXAMES TEÓRICOS DAS PROVAS DO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR | 102,32 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 10823 | 102,32 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2024 EDUARDO DE WALLE - 9748 | 102,32 | ||
| TOTAL | 102,32 | 102,32 | 102,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
