| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 6461 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS | 45,00 | 90,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS | 210,00 | ||
| 21/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/98; | 210,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2024 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
