Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6461
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS
45,00
90,00
3.00
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEÍCULOS UTILITARIOS E MICROONIBUS
210,00
21/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/98;
210,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2024
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
