Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6501 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR 385-0244 |
2.926,00 |
2.926,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CABINE 231-4487 |
194,00 |
194,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CABINE 231-4486 |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
MOLA GAS 3727549
PARA MOTONIVELADORA 120K |
861,00 |
861,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
MOTOR 385-0244 FILTRO AR CABINE 231-4487 FILTRO AR CABINE 231-4486 MOLA GAS 3727549
PARA MOTONIVELADORA 120K |
4.149,00 |
|
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| 07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1871; |
|
4.149,00 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6501/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.149,00 |
| TOTAL |
4.149,00 |
4.149,00 |
4.149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
