| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 12X16.5 | 200,00 | 400,00 |
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400X24 | 262,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 12X16.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400X24 | 925,00 | ||
| 22/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48156; | 925,00 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2024 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA - 3428 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
