Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6505 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 12X16.5 |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400X24 |
262,50 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 12X16.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEUS 1400X24 |
925,00 |
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| 22/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48156; |
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925,00 |
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| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2024
AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA - 3428 |
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925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
