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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA GHENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6507 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE REPARO P/ CARBURADOR 82,00 82,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 42,00 42,00
1.00 MANGUEIRA TAMQUE COMBUSTIVEL HUSQ. 36,00 36,00
1.00 CARRETEL HUSQ. 158,00 158,00
1.00 FILTRO GAS HUSQ/ROC PRETO FINO 25,00 25,00
1.00 CARRETEL AUTO.FIO NYLON M10 ROÇADEIRA 85,00 85,00
1.00 FIO NYLON 3.3MM DURALINE PARA ROÇADEIRA E ASSOPRADOR 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 KIT DE REPARO P/ CARBURADOR FILTRO COMBUSTIVEL MANGUEIRA TAMQUE COMBUSTIVEL HUSQ. CARRETEL HUSQ. FILTRO GAS HUSQ/ROC PRETO FINO CARRETEL AUTO.FIO NYLON M10 ROÇADEIRA FIO NYLON 3.3MM DURALINE PARA ROÇADEIRA E ASSOPRADOR 448,00
22/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57351894; 448,00
28/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6507/2024 SILVANA GHENO - 10992 448,00
TOTAL 448,00 448,00 448,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.