| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 28.536.271 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
| Número do empenho: | 6509 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Kit churrasco, 2 peças, garfo e faca, com estojo personalizado. Estojo com alça para transporte e área interna com elástico de fixação para os utensílios. Para presentear os servidores no dia do funcionário público. | 46,90 | 11.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Kit churrasco, 2 peças, garfo e faca, com estojo personalizado. Estojo com alça para transporte e área interna com elástico de fixação para os utensílios. Para presentear os servidores no dia do funcionário público. | 11.725,00 | ||
| 05/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57579137; 890/57579182; | 11.725,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2024 28.536.271 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA - 11320 | 11.725,00 | ||
| TOTAL | 11.725,00 | 11.725,00 | 11.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
