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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 28.536.271 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6509 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Kit churrasco, 2 peças, garfo e faca, com estojo personalizado. Estojo com alça para transporte e área interna com elástico de fixação para os utensílios. Para presentear os servidores no dia do funcionário público. 46,90 11.725,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 Kit churrasco, 2 peças, garfo e faca, com estojo personalizado. Estojo com alça para transporte e área interna com elástico de fixação para os utensílios. Para presentear os servidores no dia do funcionário público. 11.725,00
05/11/2024 Conforme DANFE Nº 890/57579137; 890/57579182; 11.725,00
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2024 28.536.271 LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA - 11320 11.725,00
TOTAL 11.725,00 11.725,00 11.725,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.