Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
COXIM LIMITADOR TORÇÃO CAMBIO AXIOS |
293,00 |
293,00 |
| 1.00 |
CABO FREIO TRAS.ESQ,FREIO A DISCO. |
104,00 |
104,00 |
| 2.00 |
BUCHA EIXO TRASEIRO |
189,00 |
378,00 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO TRAS.DIR.FREIO A DISCO |
104,00 |
104,00 |
| 1.00 |
ESCAPAMENTO INTERMED C/ FLEXIVEL APOS CATALISADOR |
355,00 |
355,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA |
169,00 |
169,00 |
| 2.00 |
BUCHA DO PINO DESLIZANTE PINÇA DE FREIO DIANTEIRO |
28,00 |
56,00 |
| 4.00 |
TOMADA FEMEA CROMADA 6 POLOS |
40,00 |
160,00 |
| 2.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
FITA ISOLANTE COXIM LIMITADOR TORÇÃO CAMBIO AXIOS CABO FREIO TRAS.ESQ,FREIO A DISCO. BUCHA EIXO TRASEIRO CABO DE FREIO TRAS.DIR.FREIO A DISCO ESCAPAMENTO INTERMED C/ FLEXIVEL APOS CATALISADOR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA BUCHA DO PINO DESLIZANTE PINÇA DE FREIO DIANTEIRO TOMADA FEMEA CROMADA 6 POLOS CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1.641,00 |
|
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/1188; |
|
1.641,00 |
|
| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2024
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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1.641,00 |
| TOTAL |
1.641,00 |
1.641,00 |
1.641,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
