MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TELA ALAMBRADO 1,9MM X 1,50M
27,00
108,00
1.00
ENGATE RAPIDO TRAMONTINA
6,00
6,00
1.00
DESENGRIPANTE DTOOLS 300ML
12,00
12,00
10.00
FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,00MM
PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL
2,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
TELA ALAMBRADO 1,9MM X 1,50M ENGATE RAPIDO TRAMONTINA DESENGRIPANTE DTOOLS 300ML FIO DE NYLON P/ GRAMA 3,00MM
PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A PRAÇA MUNICIPAL
146,00
23/10/2024
Conforme DANFE Nº 001/3242;
146,00
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638
146,00
TOTAL
146,00
146,00
146,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
