| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 6527 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 285A | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | TONER HP 285A | 98,00 | ||
| 23/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57366269; | 98,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2024 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 98,00 | ||
| 30/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2024 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 98,00 | ||
| 30/10/2024 | ANULAR PAGAMENTO INCORRETO | -98,00 | ||
| 30/10/2024 | anular lançamentro incorreto | -98,00 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2024 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
