Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGLASA COM MAQ AGRI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL |
481,53 |
481,53 |
| 1.00 |
GARFO |
356,87 |
356,87 |
| 1.00 |
PINO TRAVA |
23,39 |
23,39 |
| 1.00 |
PINO |
15,54 |
15,54 |
| 1.00 |
TUBO
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA |
389,53 |
389,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
TERMINAL GARFO PINO TRAVA PINO TUBO
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS DA SECRETARIA |
1.266,86 |
|
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/156866; |
|
1.266,86 |
|
| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2024
ANGLASA COM MAQ AGRI LTDA - 3433 |
|
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1.251,66 |
| 29/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6537/2024 |
|
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15,20 |
| TOTAL |
1.266,86 |
1.266,86 |
1.266,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/10/2024 |
15,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,20 |
|
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