| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EBERSON MAGARINOS - ME |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ALMOÇO DISPONIBILIZADO AOS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DA MATEADA DO OUTUBRO ROSA | 34,67 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | ALMOÇO DISPONIBILIZADO AOS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DA MATEADA DO OUTUBRO ROSA | 624,00 | ||
| 23/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/3549; | 624,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2024 EBERSON MAGARINOS - ME - 4469 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
