| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDROIR BATISTTI DOS SANTOS 78674301053 |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - lavagem interna e externa com lava a jato da casa mortuária municipal | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | MÃO DE OBRA - lavagem interna e externa com lava a jato da casa mortuária municipal | 500,00 | ||
| 25/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 500,00 | ||
| 30/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2024 VANDROIR BATISTTI DOS SANTOS 78674301053 - 10094 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
