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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6695 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
horas extras ref folha de pagamento de outubro 0,00 436,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 horas extras ref folha de pagamento de outubro 436,20
24/10/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES 436,20
30/10/2024 Pagamento de Empenho 6695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 436,20
TOTAL 436,20 436,20 436,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.