Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DISCO P/ SOJA 8MM |
25,29 |
177,03 |
| 7.00 |
ANEL PARA PLANTADEIRA |
22,49 |
157,43 |
| 7.00 |
CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTE
PEÇAS PARA A PLANTADEIRA |
42,89 |
300,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
DISCO P/ SOJA 8MM ANEL PARA PLANTADEIRA CAIXA DISTRIBUIDORA DE SEMENTE
PEÇAS PARA A PLANTADEIRA |
634,69 |
|
|
| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/19716; |
|
634,69 |
|
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 |
|
|
627,07 |
| 30/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6717/2024 |
|
|
7,62 |
| TOTAL |
634,69 |
634,69 |
634,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/10/2024 |
7,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,62 |
|
|
