| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECIMO TERCEIRO REFERENTE rescisão de contrato | 0,00 | 874,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | DECIMO TERCEIRO REFERENTE rescisão de contrato | 874,93 | ||
| 01/02/2024 | liquidado por daniele coforme orientação do setor pessoal - rescisao Cristina Arend | 874,93 | ||
| 01/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 65,61 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 809,32 | ||
| TOTAL | 874,93 | 874,93 | 874,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/02/2024 | 65,61 | Lançada | |
| TOTAL | 65,61 |
