Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6724 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORTA CERTIFICADOS A4 MOLDURA BRANCA LISA PARA CERTIFICADOS DA REDE BEM CUIDAR |
23,90 |
47,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
PORTA CERTIFICADOS A4 MOLDURA BRANCA LISA PARA CERTIFICADOS DA REDE BEM CUIDAR |
47,80 |
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| 11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/544; |
|
47,80 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2024
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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47,80 |
| TOTAL |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
