| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 6728 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - para Setor Patrimônio | 685,00 | 685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - para Setor Patrimônio | 685,00 | ||
| 28/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57423086; | 685,00 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 6728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 685,00 | ||
| TOTAL | 685,00 | 685,00 | 685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
