Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6728 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - para Setor Patrimônio |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
APARELHO DE CELULAR Smartphone, 64 GB, 6,5 polegadas, cor escura,android, camera traseira e frontal, WI-FI - para Setor Patrimônio |
685,00 |
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57423086; |
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685,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
