| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | AGULHA 20X55 ROXA | 0,19 | 152,00 |
| 100.00 | ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE | 1,48 | 148,00 |
| 100.00 | ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE | 1,47 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | AGULHA 20X55 ROXA ESPÉCULO "P" SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO "M" SEM LUBRIFICANTE | 447,00 | ||
| 03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/14222; | 447,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2024 MEDMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 11310 | 441,64 | ||
| 05/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6742/2024 | 5,36 | ||
| TOTAL | 447,00 | 447,00 | 447,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 05/12/2024 | 5,36 | Lançada | |
| TOTAL | 5,36 |
