Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SERINGA 10ML SEM AGULHA |
0,21 |
62,97 |
| 300.00 |
SERINGA 20ML SEM AGULHA |
0,34 |
102,00 |
| 5.00 |
AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN |
5,80 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20ML SEM AGULHA AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN |
193,97 |
|
|
| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/746; |
|
193,97 |
|
| TOTAL |
193,97 |
193,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
193,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
