| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 28/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | 0,21 | 62,97 |
| 300.00 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | 0,34 | 102,00 |
| 5.00 | AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN | 5,80 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | SERINGA 10ML SEM AGULHA SERINGA 20ML SEM AGULHA AGULHA 25X0,7MM CX C/100UN | 193,97 | ||
| 19/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/746; | 193,97 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2024 BARÃO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11309 | 193,97 | ||
| TOTAL | 193,97 | 193,97 | 193,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
