Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6755 |
Data de lançamento: |
28/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS - ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NAS ESTRADAS E PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
3.146,00 |
3.146,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS - ALMOÇOS PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NAS ESTRADAS E PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
3.146,00 |
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57435266; |
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3.146,00 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6755/2024
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA - 6540 |
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3.146,00 |
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6755/2024
RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA - 6540 |
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3.146,00 |
| 30/10/2024 |
PAGAMENTO CONTA INCORRETA |
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-3.146,00 |
| TOTAL |
3.146,00 |
3.146,00 |
3.146,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
