| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM | 150,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM | 2.550,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 2.550,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 676/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
