| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REBOBINAGEM - DE MOTOR WEG 2CV PARA VENTILADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | REBOBINAGEM - DE MOTOR WEG 2CV PARA VENTILADOR DO GINÁSIO MUNICIPAL | 460,00 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/2024319; | 460,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 6775/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
