| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO INDENIZADA folha de pagamento da rescisão/aposentadoria | 0,00 | 10.759,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | LICENÇA PREMIO INDENIZADA folha de pagamento da rescisão/aposentadoria | 10.759,84 | ||
| 29/10/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER | 10.759,84 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 6783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.759,84 | ||
| TOTAL | 10.759,84 | 10.759,84 | 10.759,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
