| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PARALELEPIPEDOS | 50,00 | 2.000,00 |
| 10.00 | PVI | 75,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | PARALELEPIPEDOS PVI | 2.750,00 | ||
| 29/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/25; | 2.750,00 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2024 CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - 6795 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
