Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONATAS ELEIEL IRASSOCHIO-ELETRONICA ORITEK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA |
205,00 |
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| 01/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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205,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHADO CREDOR INCORRETO |
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-205,00 |
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| 01/02/2024 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO CREDOR INCORRETO |
-205,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
