Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.50 |
BETERRABA, de primeira qualidade, casca firme, tamanho médio íntegra, livre de sujidades. |
5,30 |
39,75 |
| 40.00 |
BROCOLIS |
6,50 |
260,00 |
| 14.00 |
COUVE FLOR |
5,75 |
80,50 |
| 35.00 |
REPOLHO |
6,50 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
BETERRABA, de primeira qualidade, casca firme, tamanho médio íntegra, livre de sujidades. BROCOLIS COUVE FLOR REPOLHO |
607,75 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 225/23079; |
|
607,75 |
|
| 05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2024
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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607,75 |
| TOTAL |
607,75 |
607,75 |
607,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
