Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6804 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
BUCHA PVC 25X20 - BUCHA PVC 25X20 |
0,69 |
17,25 |
| 12.00 |
COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL - COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL |
15,90 |
190,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
BUCHA PVC 25X20 - BUCHA PVC 25X20 COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL - COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL |
208,05 |
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3256; |
|
208,05 |
|
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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208,05 |
| TOTAL |
208,05 |
208,05 |
208,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
