Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6806 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE25MM MB |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
grampo mola 24x102x400 |
182,00 |
182,00 |
| 1.00 |
BICO DE CORTE
PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
PORCA TRAVANTE25MM MB grampo mola 24x102x400 BICO DE CORTE
PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 |
290,00 |
|
|
| 06/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2866; |
|
290,00 |
|
| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
