| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 6806 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA TRAVANTE25MM MB | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | grampo mola 24x102x400 | 182,00 | 182,00 |
| 1.00 | BICO DE CORTE PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | PORCA TRAVANTE25MM MB grampo mola 24x102x400 BICO DE CORTE PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 290,00 | ||
| 06/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2866; | 290,00 | ||
| 14/11/2024 | Pagamento de Empenho 6806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
