Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6820 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR |
7,00 |
7,00 |
| 3.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL |
13,50 |
40,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL |
47,50 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/873; |
|
47,50 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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47,50 |
| TOTAL |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
