| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR | 7,00 | 7,00 |
| 3.00 | LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL | 13,50 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL | 47,50 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/873; | 47,50 | ||
| 08/11/2024 | Pagamento de Empenho 6820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
