| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO - arco de balões Capacitação da Rede de Atendimento | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | DECORAÇÃO - arco de balões Capacitação da Rede de Atendimento | 180,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 180,00 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2024 FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 - 9803 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
