Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6843 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA DE FLORES |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
Lírio da Paz |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
FLOREIRA |
60,00 |
120,00 |
| 6.00 |
VASO DE PAREDE |
12,00 |
72,00 |
| 1.00 |
SUBSTRATO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
CAIXA DE FLORES Lírio da Paz FLOREIRA VASO DE PAREDE SUBSTRATO |
363,00 |
|
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| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/390; |
|
363,00 |
|
| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2024
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
|
363,00 |
| TOTAL |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
