| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref rescisão de contrato | 0,00 | 1.129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | ferias ref rescisão de contrato | 1.129,60 | ||
| 01/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO EDUARDO DE WALLE | 1.129,60 | ||
| 02/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 1.129,60 | ||
| TOTAL | 1.129,60 | 1.129,60 | 1.129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
