Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
ferias ref. pagamento de 30 dias de férias |
2.824,00 |
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| 04/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FABIANA TAILINE MULLER DE CARVALHO |
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2.824,00 |
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| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2,82 |
| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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25,42 |
| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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33,88 |
| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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216,26 |
| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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388,13 |
| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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1.115,28 |
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.042,21 |
| TOTAL |
2.824,00 |
2.824,00 |
2.824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
