Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6860 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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capeser ref pagamento de 30 dias de férias |
0,00 |
177,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
capeser ref pagamento de 30 dias de férias |
177,97 |
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04/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
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177,97 |
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TOTAL |
177,97 |
177,97 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
177,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.