| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSALUBRIDADE REF pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 775,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | INSALUBRIDADE REF pagamento de 30 dias de férias | 775,48 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO | 775,48 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,48 | ||
| TOTAL | 775,48 | 775,48 | 775,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
