Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO ENFERMAGEM pagamento do complemento da enfermagem |
0,00 |
6.504,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
COMPLEMENTO ENFERMAGEM pagamento do complemento da enfermagem |
6.504,12 |
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| 04/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA PISO ENFERMAGEM |
|
6.504,12 |
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| 04/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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1.487,28 |
| 05/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.016,84 |
| TOTAL |
6.504,12 |
6.504,12 |
6.504,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
04/11/2024 |
1.487,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.487,28 |
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